(一)营业收入同比大幅增长:报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长46.22%,主要原因如下:1、冠脉介入业务营业收入预计同比增长57.19%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅上升,预计冠脉介入业务板块营业收入约为7,170万,较上年同期增加2,609万,同比增长57.19%;2、神经介入业务营业收入预计同比增长36.66%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别增长15.74%和106.56%,预计神经业务板块收入约为8,828万元,较上年同期增加2,368万元,同比增长36.66%。(二)营业成本未与营业收入同比例变动:报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,但单价大幅下降,尽管固定成本随着销量的增长,单位产品成本也随之下降,但由于产能利用率偏低,导致单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。(三)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度:报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。(四)管理费用同比小幅下降:报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本及运营费用均不在管理费用中进行列支,预计管理费用同比小幅下降。(五)研发费用同比大幅下降:报告期内,由于研发项目减少及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等有所减少,预计研发费用同比大幅下降。综上皇冠官网,由于营业收入同比大幅增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素致使公司本报告期归属于上市公司股东亏损较上年同期大幅减少,预计同比亏损缩减58.43%。
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